财务报销车票怎么处理

财务报销车票是指员工在工作出差、开会或进行其他相关业务活动时所产生的交通费用，公司按照政策规定可以以报销的方式予以返还。财务报销车票需要经过以下几个步骤进行处理：

1. 收集车票：员工在出行过程中，需要保留所有与交通费用相关的车票，无论是公交车、地铁、出租车或者是高铁、飞机等方式所产生的车票都需要收集保存。

2. 归类整理：将收集到的车票按照日期、出行方式、地点等进行分类整理，以便于后续审核和记录。

3. 填写报销表格：根据公司的报销政策，员工需要按照要求填写报销表格，包括个人信息、交通费用明细、出差事由等内容，确保信息的准确性和完整性。

4. 核对和审核：填写完报销表格后，需要提交给财务部门进行核对和审核。财务部门会对所提交的报销申请进行比对，核对车票与申请表格的一致性，并检查费用是否符合公司政策规定。

5. 申请审批：在通过财务部门的审核后，报销申请需要经过相关领导的审批，以确保报销行为合规、合理。

6. 报销返还：一旦报销申请获得最终批准，财务部门会将相关的费用返还给员工。公司通常会选择以银行卡转账、现金或者工资代扣等方式进行报销返还。

7. 归档保存：报销流程完成后，需要将报销表格、车票复印件等相关资料整理归档保存，以备将来可能需要进行审计或查询。

在财务报销车票的处理过程中，员工需要了解公司的报销政策和流程，并按照要求收集和填写相关信息，确保所提交的申请符合规定，提高报销成功率。同时，公司也需要建立健全的报销审批制度，加强对报销申请的审核和监控，以防止违规操作的发生。